关于集团2017年经济责任审计整改情况的公告  

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来源:监察审计部  发布日期:2017-12-13

    2017年7月,杭州市审计局按照《审计法》规定及杭州市人民政府审计任务书要求,对集团开展了经济责任审计并出具了《审计报告》。集团高度重视,严格对照《报告》反映的问题和意见建议,在深入分析原因、查找症结的基础上,全力抓好整改落实。现就整改情况公告如下:

    一、加强内部控制制度建设。集团全面查摆责任盲点、管理漏洞,尤其针对房屋租赁、投后跟踪、投资管控等方面,重点组织专业人员专题研究,提出流程完善方案,并通过答辩、评审等形式群策群力,全力补齐制度机制、完善管理流程,规范管理行为、强化风险防控。对新兴领域的风险防控,如PPP投资项目风险管理,探索建立健全职责明确、协调有力、有效制衡的企业内部管理制度。目前,集团系统20家单位制定风险防控措施291条,完成制度修订114项,完善管理流程修订79项。

    二、加强对下属单位的指导、监管。集团严肃对照审计报告,就下属单位存在的问题,通过发放审计决定告知书、审计问题整改通知书,明确要求。对屡查屡犯、重复发生的问题,要求重点彻查;对认识不到位、制度学习不到位的,进行谈话提醒;坚持边审计、边整改、边规范、边提高,对下属单位不合适、不合理的业务落实终止,对涉及到的资金部分,如个所税、票据、房屋租金等分批整改到位。

    三、加强机构编制管理。对下属企业涉及机构编制的部分,通过加强与相关政府机构的沟通交流,学习掌握正确的操作流程。目前该单位已落实机构编制管理系统的更新,相关备案信息的补报手续,对增挂的牌子摘下并公告,取得检验检测机构计量认证证书,申报专利1项,取得软件著作权1项,发表6篇论文。

    通过此次审计,我集团将进一步建立、健全内部控制,完善相关制度、规定,强化纪律意识、规矩意识,全力补齐发展短板,厚植发展优势,真正解决集团系统存在的问题,健全长效机制,切实为集团公司持续健康发展提供坚强保证。